問(wèn)題已解決

老師您好 去年抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額不可抵扣 今年轉(zhuǎn)出怎么怎么做分錄呢 這個(gè)是原材料發(fā)票

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2024 08/08 17:14
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2024 08/08 17:15
84784989
2024 08/08 17:17
轉(zhuǎn)出這部分不是也要交稅嗎
84784989
2024 08/08 17:17
借：原材料 91743.12 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 8256.88 貸：應(yīng)付賬款 當(dāng)時(shí)的發(fā)票是這樣入賬的
家權(quán)老師
2024 08/08 17:22
沒(méi)有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)直接 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?
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