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公司非要幫員工承擔個人部分社保，那我做賬怎么做，計提和發(fā)放怎么對上呀？
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借管理費用社保
貸應付職工薪酬社保
借，應付職工薪酬社保貸銀行存款，
這是企業(yè)和個人負擔的合計
匯算，清繳的時候不允許抵扣個人負擔的那一部分。
2024 08/08 18:13
84785030 
2024 08/08 18:16
沒太理解呢
郭老師 
2024 08/08 18:17
你好，就是個人和企業(yè)負擔的都做企業(yè)負擔里面，都做企業(yè)社保里面只不過是企業(yè)承擔了個人的本來應該是個人承擔，你們給他承擔了，不允許抵扣。
84785030
2024 08/08 18:20
那報稅是不是得報個人部分社保呀
郭老師
2024 08/08 18:22
你好，不需要申報的，這里什么都不需要填寫
84785030
2024 08/08 18:23
上社保了，就因為公司要幫承擔社保，報個稅的時候就可以不填社保部分呀？？
郭老師
2024 08/08 18:24
你好，給他承擔了，不需要填寫。
郭老師
2024 08/08 18:24
他又不是從工資里扣除的。
84785030
2024 08/08 18:27
好的謝謝
郭老師
2024 08/08 18:30
不用客氣，工作愉快
84785030
2024 08/09 15:42
之前會計見到銀行回單的時候是如圖1這樣的，后期我見到票是如圖 2 做的分錄，現(xiàn)在怎么調(diào)一下啊
84785030
2024 08/09 15:42
這是圖片，
郭老師
2024 08/09 15:48
借應付賬款借管理費用-2000。
84785030
2024 08/09 15:49
專票認證了，
84785030
2024 08/09 15:49
我6月的稅都報完了，賬也結了，紅沖在7月里沒有關系吧？ 我是這樣調(diào)的，這樣對嗎
郭老師
2024 08/09 15:49
我知道你已經(jīng)做了，你現(xiàn)在重復做了費用。
84785030
2024 08/09 15:50
我兩筆都紅沖在7月里了，又重新這樣做你看對嗎？
84785030
2024 08/09 15:51
這樣對嗎
郭老師
2024 08/09 15:57
圈起來的第二個分錄是什么意思？
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