問(wèn)題已解決

老師，款已付清，發(fā)票未到，怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢？

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：08/10 16:55
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好， 先暫估入賬 借：原材料-暫估 貸：銀行存款
08/10 16:56
84784997
08/10 16:57
發(fā)票到了之后咋整？
84784997
08/10 16:57
暫估的流程是怎么樣的？
劉艷紅老師
08/10 17:00
發(fā)票到了后，把前面的分錄紅沖，再做正數(shù)分錄
84784997
08/10 17:01
紅沖是針對(duì)前面賬套已經(jīng)結(jié)賬了才做紅沖處理，是嗎？如果前面的還沒(méi)有結(jié)賬的話(huà)，可以直接修改的，是嗎？紅沖的分錄是借貸方相反，金額不變，沒(méi)錯(cuò)吧？
84784997
08/10 17:02
暫估的話(huà)是不涉及到進(jìn)項(xiàng)稅額的，是嗎？
劉艷紅老師
08/10 17:03
暫估不用管進(jìn)項(xiàng)稅，按我上面的來(lái)寫(xiě)，沒(méi)有結(jié)賬直接修改就可以了
84784997
08/10 17:06
那紅沖是做和上面相反的分錄，然后金額不變，是嗎？
劉艷紅老師
08/10 17:07
然后還要把進(jìn)項(xiàng)也寫(xiě)上
84784997
08/10 17:07
等發(fā)票到了，做準(zhǔn)確的分錄的時(shí)候才需要寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅吧？紅沖不需要進(jìn)項(xiàng)稅額吧？
劉艷紅老師
08/10 17:09
是的，是的， 就是這樣的
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