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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，本月知道銷項(xiàng)收入7萬，銷項(xiàng)稅=9千！留底5700元進(jìn)項(xiàng)！庫存商品要暫估多少進(jìn)來？
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您好，這個(gè)的話，比如稅負(fù)率1% 那么繳納稅款 70000*1%=700? 需要暫估的進(jìn)項(xiàng)稅 9000-5700-700=2600? 這個(gè)的
08/10 17:44
84784995 
08/10 17:49
用公司的抬頭，開的網(wǎng)店，沒有庫存，網(wǎng)點(diǎn)關(guān)閉，提了7萬的到公賬上，需要確認(rèn)收入！但是沒有公賬上是沒庫存商品的，銷售成本怎么暫估！
小鎖老師 
08/10 17:52
有沒有合同？也就是說入庫的資料
84784995
08/10 17:53
合同跟入庫資料都沒有，相當(dāng)于一個(gè)私賬的錢，搞到公賬上去了！
小鎖老師
08/10 17:54
最好是做入庫單這種最起碼還可以暫估
84784995
08/10 17:56
如果進(jìn)項(xiàng)含稅額，按照2600/0.01*1.01=262600 ，暫估入庫！收入7萬，進(jìn)項(xiàng)票2.6萬！銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)是不是偏低？
小鎖老師
08/10 17:57
是的，這樣的話確實(shí)是比較少的，這個(gè)
84784995
08/10 17:59
那暫估多少成本比較合適？而且7月份沒有進(jìn)項(xiàng)開進(jìn)來，要交3300的增值稅，！當(dāng)月的稅負(fù)率特別高！
84784995
08/10 18:01
增值稅稅率3300/70000=0.047，這本身是一家外貿(mào)公司，突然多出來的私下收入導(dǎo)致的！
小鎖老師
08/10 18:09
你這個(gè)稅負(fù)率太低了，最起碼要在1%左右，然后進(jìn)項(xiàng)稅 2600? 暫估成本大概需要? 2600/(9000/70000)=20222.2222222? 這樣的
84784995
08/10 18:15
老師，0.047是4.7%的稅負(fù)，7月開不進(jìn)來進(jìn)項(xiàng)票，7月增值稅已交，8月開始公司不營業(yè)，準(zhǔn)備注銷！不含稅收入7萬，結(jié)轉(zhuǎn)成本2萬！。后面要再開2萬的發(fā)票，沖這個(gè)暫估成本是么？因?yàn)橐N！這些操作影響注銷么？
小鎖老師
08/10 18:15
您好，對的，這樣是可以的，不影響注銷的，這個(gè)是
84784995
08/10 18:18
那7月突然交的3300增值稅，以前沒交過，這個(gè)有影響么！8月在開進(jìn)來的票，注銷的時(shí)候，進(jìn)項(xiàng)能退回么？主要是收入7萬，成本才結(jié)轉(zhuǎn)2萬！這個(gè)不會有問題吧？
小鎖老師
08/10 18:20
這個(gè)是不會影響的，不會影響注銷這個(gè)
84784995
08/10 18:24
是因?yàn)橹坝辛舻椎?700，扣掉這部分，剩余要交的稅，再去倒算進(jìn)項(xiàng)的吧！正常，算進(jìn)項(xiàng)成本，要比2萬多對吧！
小鎖老師
08/10 18:26
對，這個(gè)理解是沒錯(cuò)的對
84784995
08/10 18:29
非常感謝老師
小鎖老師
08/10 18:32
不客氣的祝您開心
84784995
08/10 18:34
！8月在開進(jìn)來的票，注銷的時(shí)候，進(jìn)項(xiàng)能退回么？因?yàn)橐N，沒地方抵扣了！
小鎖老師
08/10 18:35
可以，這個(gè)當(dāng)然退回了
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