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公司注銷，未分配利潤是看資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤這一欄的期末余額吧
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您好，是的，就是看這里的
08/12 20:09
84785036 
08/12 20:15
企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表，累計可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額合計的數(shù)與資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的數(shù)據(jù)相差好多，這二者沒有關(guān)系的吧
劉艷紅老師 
08/12 20:15
這兩個不是一個意思，不用管這里
84785036
08/12 20:17
可結(jié)轉(zhuǎn)的以后年度虧損額盈利不會累計下來，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤是從每一年度累計下來的，對吧，老師
劉艷紅老師
08/12 20:18
是的，就是你說的這樣的
84785036
08/12 20:20
哪這二者也沒有什么必然的聯(lián)系的，對吧
劉艷紅老師
08/12 20:21
彌補虧損是用來減少利潤的
劉艷紅老師
08/12 20:21
有間接聯(lián)系，沒有直接聯(lián)系
84785036
08/12 20:23
老師，我現(xiàn)在可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額有260萬，但我實際未分配利潤 期末數(shù)150萬，哪我可以彌補多少??？有點暈
84785036
08/12 20:24
都是負(fù)數(shù)哦，老師
劉艷紅老師
08/12 20:27
這個是看利潤的，比如你這個月利潤是100W,可彌補的是50W,那就是按50W交企稅
84785036
08/12 20:30
哦，這與未分配利潤沒有關(guān)系的，
劉艷紅老師
08/12 20:30
是的， 這個沒有關(guān)系的
84785036
08/12 20:31
謝 謝 老師 ，我明白了，有時候把自已整暈了，
84785036
08/12 20:32
是的，我們承包了一個跨市的垃圾填埋場的項目，分 二個合同，一個是臨時設(shè)施的建設(shè)，一個是垃圾運輸及處置合同，我要如何開票，如何完稅？
劉艷紅老師
08/12 20:35
臨時設(shè)施的建設(shè)開建賬服務(wù)，垃圾運輸開現(xiàn)代服務(wù)
84785036
08/12 20:38
垃圾運輸含處置及挖機(jī)的，我按現(xiàn)代服務(wù)開嗎？哪不是不用 異地預(yù)交稅款了嗎？
劉艷紅老師
08/12 20:39
垃圾運輸含處置及挖機(jī)，這個是相當(dāng)勞務(wù)方面的，這種是外面的項目嗎
84785036
08/12 20:41
是的，一個跨市的項目，臨時設(shè)施工程是肯定要到當(dāng)?shù)仡A(yù)交2%的增值稅了，然后垃圾清理及處置是這個項目的另外簽的一個合同，到底是按建筑業(yè)還是服務(wù)業(yè)，不知道怎么操作？
劉艷紅老師
08/12 20:42
這個是服務(wù)方面，不是建筑服務(wù)方面的
84785036
08/12 20:42
都是同一個建筑工地，是全部按建筑業(yè)開票嗎？，同一個主體，就了分開簽了二個合同
劉艷紅老師
08/12 20:45
這種全都按建筑服務(wù)來開的
84785036
08/12 20:46
哦，老師，我是全部要提建筑服務(wù)開票嗎？不屬于服務(wù)業(yè)，全部要到項目地完稅？是這樣嗎？
劉艷紅老師
08/12 20:47
是的，你們這個本來就是一起的，只不過分兩個合同了
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