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老師您好，上個月已經(jīng)開了負數(shù)發(fā)票-136萬沖紅了2023年01月份的719萬其中部分，本月還要開具紅沖發(fā)票-704，要沖紅到2021年的賬，那今年負數(shù)累計就是-840萬了，今年正數(shù)550萬，報今年3季度企業(yè)所得稅的時候收入填多少？稅務(wù)局會因為紅沖來查賬嗎？
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你好，收入填今年的，紅沖的用以前年度損益調(diào)整，可能因為紅沖查賬。
08/14 00:00
84785046 
08/14 00:08
是項目預(yù)繳稅款的，主管稅務(wù)局也會查嗎？
波德老師 
08/14 05:23
只能說有可能查的
84785046
08/14 07:23
那主要查哪方面的呢？
84785046
08/14 07:32
會查企業(yè)所得稅這個嗎老師
波德老師
08/14 07:38
主要是增值稅和企業(yè)所得稅
84785046
08/14 08:54
老師您好，增值稅是簡易計稅的，應(yīng)該沒有問，都是預(yù)繳的，都有完稅憑證，但是所得稅，從2021年到今天，發(fā)給農(nóng)民工的工資是真實的，但是沒有給他申報個稅，就直接做了工資入賬，到時候稅局來查，要提供什么？
波德老師
08/14 09:23
你先不要主動說這件事，他們查出來問啥就說啥，讓提供啥就提供啥，估計看你的工資發(fā)放表
84785046
08/14 09:27
好的，我目前沒有說，但是怕我老板說怕
84785046
08/14 09:29
我21和22的工資都是做5千，但實際發(fā)放也不止這么多，有些也沒達到，要是被發(fā)現(xiàn)，會不會被罰
84785046
08/14 09:30
老師，今天開-704的話，如果有可能被查，稅務(wù)局什么時候上門呢
波德老師
08/14 09:38
原則上是沒繳納個稅的工資也不允許在企業(yè)所得稅前扣除。如果有問題，稅務(wù)局應(yīng)該會先電話聯(lián)系。
84785046
08/14 09:52
就是說要開-704的發(fā)票，如果有問題稅務(wù)局應(yīng)該先電話聯(lián)系對嗎？
波德老師
08/14 10:35
是的，正常情況下不會直接來單位
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