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問題已解決
老師，收入已確認(rèn)并開票后，該項(xiàng)目相應(yīng)的成本票也要在該季度內(nèi)開出，對(duì)嗎？只有送貨單，沒發(fā)票只能暫估成本，不能結(jié)轉(zhuǎn)成本吧？否則企稅就要正常交納？@bamboo老師
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您好
如果成本實(shí)際發(fā)生了 暫時(shí)沒有取得發(fā)票 可以暫估入賬 對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本 不需要季度繳納企業(yè)所得稅
次年匯算清繳前取得發(fā)票就好了
08/15 11:35
84784963 
08/15 12:05
老師，先根據(jù)送貨單暫估成本，后再結(jié)轉(zhuǎn)成本，分錄詳細(xì)應(yīng)該怎么做呢？
bamboo老師 
08/15 12:09
借 原材料
貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款
借 工程施工
貸 原材料
借 主營業(yè)務(wù)成本
貸 工程施工
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