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老師好！我想問一下，公司要注銷但有點進(jìn)項稅和一點多認(rèn)證的留抵稅該怎么處理呀
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你好！你這些做進(jìn)項轉(zhuǎn)出就行
2024 08/15 13:42
84784960 
2024 08/15 13:51
一，先認(rèn)證再做進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎？二，看科目余額表就一個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的金額掉起怎么處理，需要轉(zhuǎn)到費用科目嗎？
宋生老師 
2024 08/15 13:56
你好！對于沒有認(rèn)證的部分，可以勾選不抵扣。
對于已經(jīng)認(rèn)證了的部分，做轉(zhuǎn)出。
這個不需要單獨結(jié)轉(zhuǎn)
因為你有個進(jìn)項，有個進(jìn)項轉(zhuǎn)出，在報表上面這個應(yīng)交稅費就已經(jīng)平掉了。Come好
84784960
2024 08/15 14:04
一開始借方的待認(rèn)證進(jìn)項稅額和留抵有余額，現(xiàn)在做分錄轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，余額都跑到這個科目上了呀？現(xiàn)在賬面就是這個情況給老師
宋生老師
2024 08/15 14:06
你好！你轉(zhuǎn)出后，整個應(yīng)交稅費的金額就平了。
或者你如果不理解，你可以直接計入庫存商品，貸進(jìn)項稅。
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