問(wèn)題已解決

你好我要核算應(yīng)付職工薪酬，其中去年的績(jī)效工資計(jì)提之后又全部沖掉了，但實(shí)際發(fā)放數(shù)和之前的計(jì)提數(shù)是一樣的，那么應(yīng)提金額和已提金額就會(huì)有差異，這種情況我該如何分析處理呢

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：08/15 14:07
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你補(bǔ)充計(jì)提就可以了
08/15 14:12
84784972
08/15 14:21
他應(yīng)該是去年計(jì)提后在今年沖回了，今年又重新計(jì)提發(fā)放工資了，這種情況需要調(diào)整么
宋生老師
08/15 14:23
你好，你今年沖回了，把這個(gè)今年沖回的憑證做相反的分錄進(jìn)行處理就可以。
84784972
08/15 14:25
好的謝謝
宋生老師
08/15 14:26
你好，不用客氣的了。
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