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對方開票有誤，我方已抵扣，提交紅字信息表后，負數(shù)發(fā)票開出來了我該如何入賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：原材料等 負數(shù)
貸：應(yīng)付賬款 -負數(shù)
應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
08/16 09:13
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?老師，我方是銷售方，給對方開具專票有誤，對方未抵扣，3月份開具了紅字信息表后應(yīng)該再開一張負數(shù)發(fā)票，對嗎
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老師好：我是銷貨方開的專票對方已認證，現(xiàn)在說有誤要開紅字，信息表是對方申請，我根據(jù)信息表開紅字，那這張紅字發(fā)票是我方入賬還是給對方入賬？
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由于A公司開票信息有誤，我方已抵扣，我方已上傳紅字信息表紙質(zhì)并寄給A公司，對方A公司開出紅字發(fā)票要寄給我嗎？同時開出正確藍字發(fā)票，一并寄給我，是嗎
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對方開具紅字發(fā)票，需要我方提交紅字信息表嗎
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我方銷售方，購買方收到發(fā)票已抵扣，購買方申請了紅字發(fā)票信息表，我方應(yīng)怎樣開票（開負數(shù)還是紅字），步驟是什么
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