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我老師我想咨詢一下掛證人員只交社保沒有工資也不申報個稅請問我們賬務(wù)怎么處理
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個人負擔的社保你們單位承擔嗎？
2024 08/16 09:29
84784992 
2024 08/16 09:31
對 掛證人員個人部分也有我們承擔費用
郭老師 
2024 08/16 09:31
借管理費用工資/社保
貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸其他應(yīng)付款
借應(yīng)付職工薪酬社保
其他應(yīng)付款
貸銀行存款
郭老師
2024 08/16 09:31
個人負擔的社保做了工資薪金。
84784992
2024 08/16 09:32
那這樣的話老師個稅和企業(yè)所得稅薪資就數(shù)據(jù)不一致了 因為她沒有申報個稅
84784992
2024 08/16 09:33
他們沒有工資我是否可以把公司部分作為社保費用然后個人部分在社保費單立一個人科目，待匯算清繳好找直接調(diào)整，也沒有應(yīng)發(fā)工資
郭老師
2024 08/16 09:34
知道不允許抵扣所得稅就是了，你賬上正常做。
84784992
2024 08/16 09:36
老師那大數(shù)據(jù)會不會統(tǒng)計個稅的和企業(yè)所得稅數(shù)據(jù)不一致呀 要是這么算到應(yīng)發(fā)工資里
郭老師
2024 08/16 09:37
好，那你借營業(yè)外支出貸銀行存款就可以。
84784992
2024 08/16 09:38
那要是個人部分直接做營業(yè)外支出的話會不會太明顯，并且沒有工資，
84784992
2024 08/16 09:38
我可以設(shè)在管理費用其他費用里呢
郭老師
2024 08/16 09:39
你好，本來就很明顯，你沒有申報個稅，繳納著社保，人家看這個不就看出來了，還用從你的賬上看，
從系統(tǒng)人家比對出來了
84784992
2024 08/16 09:40
那就是您還是建議我把個人部分作為應(yīng)發(fā)工資來入賬嗎
84784992
2024 08/16 09:40
要是稅務(wù)會不會要比對數(shù)據(jù)不對來個什么情況說明呢
郭老師
2024 08/16 09:42
是的
違法的，查到有罰款，影響個人退休
84784992
2024 08/16 09:43
老師一般查到概率大嗎
84784992
2024 08/16 09:44
由于我企業(yè)所得稅預(yù)繳申報已經(jīng)報完了 我可以反結(jié)賬改6。月份賬，然后先不改預(yù)繳企業(yè)所得稅申報嗎
郭老師
2024 08/16 09:46
你好，一般大城市查的比較嚴格。
郭老師
2024 08/16 09:46
可以的，可以修改的。
84784992
2024 08/16 09:47
我想反結(jié)賬把賬改了，但是企業(yè)所得稅不再更正了，因為我更正次數(shù)超過兩次了，我可以不更正企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表嗎
郭老師
2024 08/16 09:49
不可以呀，你賬上和申報的必須是一樣。你要不修改申報的數(shù)據(jù)，那你別反結(jié)賬。
84784992
2024 08/16 09:50
那比如我已經(jīng)更正過一次我再更正會不會有記錄和影響呢
郭老師
2024 08/16 09:53
修改記錄肯定是有的，但是沒有其他的影響
從錯誤的改成正確的，它有什么影響？
84784992
2024 08/16 09:55
我怕改正好多次 稅務(wù)局找我
郭老師
2024 08/16 09:57
那總比是一個錯誤的好。
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