問(wèn)題已解決

7月份銷項(xiàng)稅50萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅稅40。7月底將進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，進(jìn)銷是不是應(yīng)該沒(méi)有余額？

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：08/16 15:15
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄； 如果大于0，需要交稅就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
08/16 15:16
84784977
08/16 15:23
不是應(yīng)該先把 銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)反方向結(jié)轉(zhuǎn)，再轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？
家權(quán)老師
08/16 15:25
不需要的，沒(méi)必要那么整，多年的經(jīng)驗(yàn)證明，那樣做會(huì)蒙圈的。你的目的是正確報(bào)稅就行
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