問(wèn)題已解決

老師，保險(xiǎn)公司專票已經(jīng)認(rèn)證，而后退**款了，那進(jìn)項(xiàng)和新的發(fā)票進(jìn)來(lái)怎么做分錄？

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：08/16 22:08
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，原來(lái)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，原分錄的負(fù)數(shù)分錄， 把借方進(jìn)項(xiàng)改為貸方 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 借：管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)（負(fù)） 借：銀行（正） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出（正） 再按新發(fā)票做正數(shù)分錄 借：管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行
08/16 22:11
廖君老師
08/17 06:24
您好！我臨時(shí)有事走開(kāi)3小時(shí)，留言我會(huì)在回來(lái)的第一時(shí)間回復(fù)您，謝謝您的理解和寬容~
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