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酒店6月份應(yīng)收客戶婚宴費36000元，因各種原因先掛賬，客戶不結(jié)賬，這個月協(xié)商結(jié)賬28000元，這個8000元怎么處理
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借銷售費用招待費貸應(yīng)收賬款8000。
08/17 11:13
84784959 
08/17 11:14
為什么上招待費了
郭老師 
08/17 11:16
贈送給客戶
外面的人的
都是招待費
84784959
08/17 11:17
這不是贈送 因為婚宴有些不合適 客戶不同意按原價結(jié)賬， 協(xié)商后結(jié)了28000
郭老師
08/17 11:20
你好，那你開發(fā)票，按照28000直接確認收入。28000剩下的8000不用做了。
84784959
08/17 11:21
這是6月份的單，當(dāng)時沒協(xié)商哈 按正常消費36000做的收入掛的應(yīng)收款，這7月份剛商量好28000結(jié)賬
郭老師
08/17 11:22
借應(yīng)收賬款負數(shù)，貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)，應(yīng)交稅費負數(shù)，做這個紅沖了不就行了
已經(jīng)全額開了發(fā)票，那你就開負數(shù)
84784959
08/17 11:22
沒有開發(fā)票 無票收入
郭老師
08/17 11:22
現(xiàn)在紅沖
還有其他的嗎？
84784959
08/17 11:24
什么現(xiàn)在紅沖 還有其他的嘛
郭老師
08/17 11:25
收入紅沖借應(yīng)收賬款-8000
貸主營業(yè)務(wù)收入-8000÷1.06
應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅銷項-8000÷1.06×6%
沒有其他的了，差額這個已經(jīng)完成了
郭老師
08/17 11:25
是按照一般納稅人的，如果你是小規(guī)模的話，你自己修改一下稅率就行。
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