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實(shí)務(wù)
問題已解決
之前都沒有重分類，今天七月開始建新賬，想做重分類，但是重分類后資產(chǎn)負(fù)債表和以前的就不一樣了，這怎么處理？
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你好
年初余額有變化的嗎
08/19 13:28
84784967 
08/19 13:32
之前就是因?yàn)闆]重分類，賬目往來有負(fù)數(shù)，那我現(xiàn)在重分類，不就不對(duì)了嗎
郭老師 
08/19 13:32
你好，問你年初余額有沒有變化，如果有變化的忽略。
郭老師
08/19 13:32
重分類它不就是之前是負(fù)數(shù)，現(xiàn)在是正數(shù)
84784967
08/19 14:00
對(duì)，但是資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額和負(fù)債總額就和原來沒重分類的不一樣了吧
84784967
08/19 14:01
年初余額有沒有變化是什么意思，我們是年終建賬，期初余額不是年初余額
郭老師
08/19 14:01
能更正修改去更正
改不了就這樣
最好是修改
你稅務(wù)局會(huì)問起來的
84784967
08/19 14:02
年中建賬，剛打錯(cuò)了
郭老師
08/19 14:02
期初余額和年初余額不一樣，期初余額是上一個(gè)月的，年初余額是去年12月末的。
84784967
08/19 15:57
我錄入是根據(jù)期初余額錄入，倒推出年初余額，如果選擇重分類，年初余額是不是就變動(dòng)了
郭老師
08/19 15:57
是的對(duì)的有變化的。
84784967
08/19 17:36
那期初不對(duì)了怎么解決，應(yīng)該有好的辦法處理吧，
郭老師
08/19 17:38
你好，年初別重分類的
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