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老師，我們有張發(fā)票已經(jīng)勾選認(rèn)證，但是現(xiàn)在銷售方要給紅沖，那這個對我么勾選那期的申報(bào)有什么影響么？
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在紅沖本月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行
08/19 16:41
84784983 
08/19 16:42
6月勾選的，那是不是還要去做更正？
家權(quán)老師 
08/19 16:43
在開紅字發(fā)票的這個月轉(zhuǎn)出，以前的不管
84784983
08/19 16:44
那這個是不是影響期末留底這欄金額？
家權(quán)老師
08/19 16:45
意思是在這個月轉(zhuǎn)出后該交多少就交多少
84784983
08/19 16:46
那還得補(bǔ)這個轉(zhuǎn)出部分的稅？
家權(quán)老師
08/19 16:48
你有足夠的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣就不用交
84784983
08/19 16:49
你的意思是影響的是這個月的稅款是么?可這個月的增值稅款已經(jīng)申報(bào)了啊
家權(quán)老師
08/19 16:50
你是在8月開的紅字，那么9月申報(bào)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784983
08/19 16:53
歐，9月就要多勾選這部分這筆轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)，是這么理解么？、
家權(quán)老師
08/19 16:54
是的，就是那個意思的
84784983
08/19 20:12
那賬務(wù)處理怎么 做呢
家權(quán)老師
08/19 20:17
借：原材料等 負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
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