問(wèn)題已解決

老師，員工六月社保計(jì)提沒(méi)有錯(cuò)，但是七月發(fā)六月工資的時(shí)候，多算了其他應(yīng)收—社保費(fèi)，銀行對(duì)公工資也按照多算了的社保費(fèi)發(fā)的工資，這個(gè)該怎么調(diào)整分錄??？

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：08/20 09:34
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)沖減其他應(yīng)收款就可以了
08/20 09:35
84785011
08/20 10:22
老師，這個(gè)分錄怎么寫(xiě)啊？我寫(xiě)來(lái)寫(xiě)去，科目余額都不對(duì)。
樸老師
08/20 10:29
同學(xué)你好 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款
84785011
08/20 10:30
謝謝，銀行存款是動(dòng)不了的，是對(duì)的上數(shù)的
84785011
08/20 10:32
紅色5.3是多出來(lái)的，實(shí)際上余額應(yīng)該是446.88才對(duì)
樸老師
08/20 10:37
借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)付職工薪酬
84785011
08/20 11:23
謝謝老師
樸老師
08/20 11:27
同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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