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老師 我們錢付的少 對方開票開的多 是因為對方賠償 怎么做賬
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您好，多開的票不入賬，比如113付款100，借：原材料等100-13 進項稅 13 貸：銀行
2024 08/20 11:06
84785024 
2024 08/20 11:10
那多出來票怎么辦呢 是專票我還要進賬抵扣呢
廖君老師 
2024 08/20 11:11
您好，我寫好了哇，進項稅用完，倒擠原材料等的金額
84785024
2024 08/20 11:17
比如說我實際付了100元 對方開了113元的發(fā)票 我就借原材料87 進賬13貸方:銀行100
廖君老師
2024 08/20 11:17
您好，是的，就是這么寫分錄的
84785024
2024 08/20 11:18
這樣不就是還是對方開了100發(fā)票嗎 現(xiàn)在是開了113
廖君老師
2024 08/20 11:19
您好，多開票我們不管的，不是要跟發(fā)票金額一樣入賬的，比如員工多開餐費發(fā)票，我們根本不入賬的
84785024
2024 08/20 11:23
這樣的話兩家對賬能對清楚嗎 是不是還要附帶一個協(xié)議啊
廖君老師
2024 08/20 11:28
您好，不用呀，對方會做現(xiàn)金折扣的，因為是確定不付的
84785024
2024 08/20 11:40
嗯 好像明白一點了 那這個情況是不是雙方要協(xié)商好的
廖君老師
2024 08/20 11:45
您好，是的，雙方都在把往來處理掉，要不以后不好對賬
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