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老師：我在快賬軟件里輸入長沙卓越家具有限公司1月份的憑證，本年利潤也結轉了，報表就和手工賬對不上，這個怎么操作？結轉本年利潤能取消么？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好，科目余額表和手工賬能對上么，
結轉本年利潤能取消，把這個分錄反過賬，反審核，然后刪除就可以了
2024 08/20 20:18
84784988 
2024 08/20 20:22
科目余額表少了本年利潤這一筆
廖君老師 
2024 08/20 20:27
您好，本年利潤結轉到未分配利潤了，這個沒錯的
84784988
2024 08/20 20:28
本年利潤自動就結轉了
廖君老師
2024 08/20 20:28
您好，是的，結轉后就沒有余額了，科目余額表里沒有余額了
84784988
2024 08/20 20:29
本年利潤一般是1年結轉一次吧
廖君老師
2024 08/20 20:41
您好，沒有這個硬性規(guī)定的，一年或一月結轉都可以的
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