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老師，有參保生育險(xiǎn)的員工6月份產(chǎn)假，單位有發(fā)放工資，6月份計(jì)提工資 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬；7月份發(fā)放工資 借應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人養(yǎng)老保險(xiǎn) 貸：銀行存款 8月申請(qǐng)生育津貼至員工個(gè)人賬戶；接下去賬戶該如何處理，7月份沒計(jì)提工資
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你好，到個(gè)人賬戶單位不需要做賬啊
08/21 14:51
84784998 
08/21 15:08
是的，老師就是6月份的賬錯(cuò)了，怎么調(diào)？另外7月份社保還在，無發(fā)放工資，需要收回養(yǎng)老的個(gè)人部分，是否工資跟銀行付款對(duì)不上吧
暖暖老師 
08/21 15:08
把計(jì)提的分錄沖了，個(gè)人承擔(dān)部分掛賬暫時(shí)
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