問(wèn)題已解決

?老師,服務(wù)費(fèi)一共6萬(wàn),發(fā)票已開(kāi)具6萬(wàn),8月先支付3萬(wàn),剩下3萬(wàn)后面付,(服務(wù)費(fèi)是2024年3月-5月的),我現(xiàn)在8月如何做分錄比較好。

84785002| 提問(wèn)時(shí)間:08/21 16:39
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你是開(kāi)票方還是支付方?
08/21 16:40
84785002
08/21 17:35
我是支付方
宋生老師
08/21 17:35
你好!這個(gè)你借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)6,貸銀行存款3,應(yīng)付賬款3
84785002
08/22 08:39
老師,這個(gè)費(fèi)用6萬(wàn)是3月和5月的,現(xiàn)在6萬(wàn)都記在八月費(fèi)用里面嗎
宋生老師
08/22 08:41
你好!如果是2個(gè)月的 你應(yīng)該是在這2個(gè)月計(jì)提,借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi),貸應(yīng)付賬款 然后,每次支付的時(shí)候,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款
84785002
08/22 08:45
3月和5月已經(jīng)結(jié)賬了不反賬了,那這個(gè)6萬(wàn)費(fèi)用計(jì)到后面那個(gè)月
宋生老師
08/22 08:46
你好!那你就都計(jì)入到6月算了。當(dāng)做是補(bǔ)充計(jì)入
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