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18年9月份收到進項發(fā)票90萬，19年3月份開具銷項發(fā)票100萬。19年沒有收到其他進項發(fā)票，這種情況19年度的企業(yè)所得稅年報應(yīng)該具體怎么填呢
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19年3月份開的這個100萬，對應(yīng)的成本是上一年9月份收到的這個90嗎。
2024 08/21 20:01
84785037 
2024 08/21 20:03
是的老師，這部分18年上游開具的發(fā)票可以記入購買方19年度企業(yè)所得稅年報的營業(yè)成本嗎
郭老師 
2024 08/21 20:04
可的商品的那你就在18年借庫存商品貸銀行存款，
然后19年借主營業(yè)務(wù)成本
貸庫存商品，然后你的營業(yè)收入是100，營業(yè)成本是90。
84785037
2024 08/21 20:05
老師，我想知道一下企業(yè)所得稅報表的填法我剛問的那個
郭老師
2024 08/21 20:14
小型微利企業(yè)主表里面填寫營業(yè)收入100營業(yè)成本90
這個就是
84785037
2024 08/21 20:15
就是18年收到的發(fā)票也可以填到19年度的企業(yè)所得稅營業(yè)成本里唄
郭老師
2024 08/21 20:24
對的是的，因為你做主營業(yè)務(wù)成本只能做到一九年，你一八年沒有銷售，不能做成本
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