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問題已解決
老師，費用報銷，有張發(fā)票7月份已經報銷入賬給A了員工，8月份，B員工又拿同一張發(fā)票過來報銷，實際上這種發(fā)票應該報銷給B員工的，這怎么搞啊
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您好， 這個讓A把錢退回來，再轉給B就成
08/22 13:51
84785038 
08/22 13:55
A員工說還有很多票要報，再給我一張，這樣就不用退了，能這樣嗎？這樣的話賬務處理怎么做呢？
東老師 
08/22 13:57
這個你付錢記入到其他應收款，然后拿發(fā)票再沖銷其他應收款
84785038
08/23 08:25
不記其他應收款可以嗎？賬上其他應付款300，銀行實付400，其他應付款余額就是負數，比如下次來報銷1000少付100，，付9000，這樣就平了，可以嗎
東老師
08/23 08:27
沒問題，這么做賬也可以的
84785038
08/23 08:29
好的謝謝老師
東老師
08/23 08:47
沒事，幫忙給個五星好評，多謝多謝
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