問(wèn)題已解決

按銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)， 一般納稅人，已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅按13%，沒(méi)抵扣的按3%開(kāi)普票減按2%。小規(guī)模按1%開(kāi)票算稅 如果沒(méi)有抵扣，如果報(bào)廢殘值1030元怎么做賬

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：08/23 11:05
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 報(bào)廢殘值1030元是收到的款項(xiàng)嗎
08/23 11:05
84785039
08/23 11:07
對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)
bamboo老師
08/23 11:07
是一般納稅人嗎？ 固定資產(chǎn)購(gòu)入的時(shí)候抵扣了嗎?
84785039
08/23 11:09
沒(méi)有抵扣。 一般納稅人
bamboo老師
08/23 11:12
是機(jī)器設(shè)備嗎 什么時(shí)候購(gòu)入的？ 沒(méi)抵扣的按3%開(kāi)普票減按2% 這個(gè)是有時(shí)間限制的 2009年以前購(gòu)入的才可以
84785039
08/23 11:28
06年。怎么做賬
bamboo老師
08/23 11:57
借 固定資產(chǎn)清理 借 累計(jì)折舊 貸 固定資產(chǎn) 借 銀行存款等 貸 固定資產(chǎn)清理 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅 借 資產(chǎn)處置損益（營(yíng)業(yè)外支出） 貸 固定資產(chǎn)清理
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