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老師，7月建賬，是不是要一個6月底的科目余額表和一個2023年底12月的科目余額表，對不
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是的對的，是這么做的
08/23 18:20
84784966 
08/23 18:21
是2023年全年科目余額表，還是2023年12月科目余額表
郭老師 
08/23 18:23
都可以的，只要十二月份的就行
84784966
08/23 18:24
老師，建賬的時候
金蝶云記賬軟件
年初余額，本年累計借方，本年累計貸方，期初余額，這里怎么錄入數(shù)據(jù)
84784966
08/23 18:25
年初余額，是不是錄入2023年12月數(shù)據(jù)
期初余額，是不是錄入6月期末數(shù)據(jù)
那個本年累計借方，本年累計貸方怎么填寫
郭老師
08/23 18:27
對的是的。本年累計借方貸方發(fā)生額，填寫損益類的科目就行。其他的不用。
84784966
08/23 18:29
是不是年初等于期初，都等于6月末數(shù)據(jù)
84784966
08/23 18:31
還有，科目余額表提供的是本期發(fā)生額，請問那個本期是按季度算的嗎
84784966
08/23 18:31
還有如果需要累計數(shù)，是不是要提供一季度，二季度分別取表
郭老師
08/23 18:33
年初是去年12月末不等于期初，
期初是上一個月月末。
84784966
08/23 18:57
本年累計借方怎么填寫
84784966
08/23 18:58
難道需要把以前每個月的科目余額表都導出來嗎，記賬公司只給了今年6月的科目余額表
郭老師
08/23 18:59
6月份的科目余額表里面有本年累計呀，看這里不就可以了，不用每個月自己加起來，上面不都有。
84784966
08/23 19:02
6月科目余額表只有期初余額，本期發(fā)生額，期末余額
郭老師
08/23 19:03
可以設置年累計，你讓對方給你設置一下。
84784966
08/23 19:04
也就是把本期發(fā)生，換成本年累計借方本年累計貸方
郭老師
08/23 19:13
不用換，都帶著就行
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