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老師，應交稅費-應交印花稅借方負95.17，是不是上個月沒計提導致的
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出現了借方正數嗎？如果是的話，沒有計提借稅金及附加貸應交稅費印花稅。
08/24 12:11
84785003 
08/24 12:17
借方是負數，查了一下，上個月沒有計提。是負數啊。
郭老師 
08/24 12:19
你好，借方是負數，表示貸方是你計提了沒有交納
84785003
08/24 12:24
6月沒有計提，七月份直接交印花稅，是借應交稅費，應交印花稅貸，銀行存款。
郭老師
08/24 12:27
他應該出現借方正數或是貸方負數才對呀。按照你這個說法
84785003
08/24 12:30
那我可能說錯了，那這樣子的話我補計提一下，然后應交稅費，應交印花稅，應該就是零就對了，對吧？
郭老師
08/24 12:32
是的，對的，是這么做的。
84785003
08/24 14:19
老師，那些稅要計提，如增值稅，印花稅，城建稅，企業(yè)所得稅，教育附加，地方教育附加，都得計提后在繳納
郭老師
08/24 14:21
對的是的，是這么做的。
84785003
08/24 14:23
好的，謝謝郭老師
郭老師
08/24 14:25
不用客氣，周末愉快。
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