問(wèn)題已解決

老師，我6月份之前的工資沒(méi)有計(jì)提，是直接實(shí)發(fā)工資多少（已經(jīng)減掉了個(gè)人社保金額），就借應(yīng)付職工薪酬多少，貸銀行存款多少，但是我又計(jì)提了個(gè)人社保金額，那我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)收款-個(gè)人社保金額掛了5月份個(gè)人社保的金額，我要怎么平掉這筆款呢？

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：08/25 10:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
補(bǔ) 借管理費(fèi)用工資 貸，應(yīng)付職工薪酬工資 借，應(yīng)付職工薪酬工資 貸，其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保。
08/25 10:24
84785001
08/25 10:26
我前面2-5月份都沒(méi)有計(jì)提工資，我們總監(jiān)說(shuō)不用補(bǔ)提前面的工資，看您解答的是要補(bǔ)提，那我是全部要補(bǔ)提掉嗎？
84785001
08/25 10:28
還有2-4月份的工資又是直接借的管理費(fèi)用，貸的銀行存款，我不知道該怎么補(bǔ)提了
郭老師
08/25 10:36
這個(gè)社保是他個(gè)人承擔(dān)，還是你們單位你的承擔(dān)？
84785001
08/25 11:03
5月份的社保是個(gè)人承擔(dān)的，2-4月的社保是公司承擔(dān)的。
郭老師
08/25 11:16
公司承擔(dān)的，你看下還有余額嗎？如果沒(méi)有余額了的話，就不用管了。你只需要做個(gè)人承擔(dān)的。個(gè)人承擔(dān)的，需要計(jì)提工資需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬。
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