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國(guó)際貨運(yùn)代理服務(wù)免稅，企業(yè)發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)哪些是要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的？

84785045| 提問時(shí)間：08/25 17:36
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話采購(gòu)的貨物進(jìn)項(xiàng)，然后物流進(jìn)項(xiàng)，都要轉(zhuǎn)出
08/25 17:38
84785045
08/25 17:41
老師，這是一家從事國(guó)際貨運(yùn)代理的物流企業(yè)，怎么會(huì)存在采購(gòu)貨物呢？物流的進(jìn)項(xiàng)是什么？企業(yè)日常發(fā)生水電費(fèi) 人力成本 租金這些進(jìn)項(xiàng)能抵扣嗎？
小鎖老師
08/25 17:43
這個(gè)的話，是日常那些費(fèi)用，和租金是可以抵扣的，物流的話，比如你加油啊，還要日常運(yùn)營(yíng)這種
84785045
08/25 17:48
貨運(yùn)代理服務(wù)免的是國(guó)際段，你說的加油費(fèi)是國(guó)內(nèi)發(fā)生的費(fèi)用，這個(gè)要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是嗎？車輛的通行費(fèi) 貨物的裝卸搬運(yùn)費(fèi) 港雜費(fèi)這些要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？
84785045
08/25 17:49
還有你說的貨物的進(jìn)項(xiàng)是什么意思？
小鎖老師
08/25 17:49
對(duì)，那些的話加油那些，搬運(yùn)是要轉(zhuǎn)出，貨物的話，我以為是你們涉及到一些運(yùn)輸貨物，這個(gè)不存在就不管了
84785045
08/25 17:52
也涉及到貨物的運(yùn)輸啊，你說采購(gòu)的貨物是什么意思？沒明白
小鎖老師
08/25 17:53
我的意思是采購(gòu)的貨物，用于運(yùn)輸，這樣來(lái)看你們沒有
84785045
08/25 18:25
總分公司匯總申報(bào)季度所得稅總分公司申報(bào)流程
小鎖老師
08/25 19:34
是問這個(gè)流程怎么處理是嗎
84785045
08/25 19:54
就是申報(bào)流程
小鎖老師
08/25 20:29
是這樣的，分公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，匯總到總公司，然后內(nèi)部交易抵消，其余部分的話，填寫申報(bào)表，這樣的
84785045
08/25 20:47
填寫申報(bào)表前要做合并報(bào)表嗎？申報(bào)表要填哪些數(shù)據(jù)？針對(duì)申報(bào)表具體說說
小鎖老師
08/25 20:47
對(duì)啊，申報(bào)表是你報(bào)表有那個(gè)數(shù)據(jù)，你就需要寫那個(gè)的，這個(gè)
84785045
08/25 20:49
應(yīng)該還要填稅額分?jǐn)偙戆桑?/div>
84785045
08/25 20:51
所得稅季報(bào)不光是要報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表
84785045
08/25 20:52
能具體說說嗎
小鎖老師
08/25 20:52
那個(gè)是季度的時(shí)候才需要填寫，你可以打開截圖我給你說怎么填
84785045
08/25 20:53
我說的就說季報(bào)噢
小鎖老師
08/25 21:13
對(duì)，因?yàn)檫@個(gè)的話跟你說的話比較麻煩一些，你可以打開申報(bào)表，你不會(huì)填哪個(gè)我給你說
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