問(wèn)題已解決

有些業(yè)務(wù)招待費(fèi)計(jì)到研發(fā)支出了導(dǎo)致匯算清繳A104000期間費(fèi)用明細(xì)表業(yè)務(wù)招待費(fèi)總和小于A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中扣除項(xiàng)目調(diào)整業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出。這個(gè)怎么辦？有問(wèn)題嗎？謝謝老師。

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2018 05/14 16:56
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！應(yīng)該是一致的，研發(fā)費(fèi)用你們沒(méi)有轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用嗎？形成成本了嗎?A104000只填寫(xiě)在費(fèi)用下合算的招待費(fèi)
2018 05/14 17:16
84785039
2018 05/14 17:17
嗯嗯，形成了成本，沒(méi)有轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用。那怎么辦？
耿老師
2018 05/14 17:19
在A105000就不要體現(xiàn)了
84785039
2018 05/14 17:21
好的，謝謝老師
耿老師
2018 05/14 17:22
不客氣
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