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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 您好 請(qǐng)問(wèn)之前無(wú)形資產(chǎn)金額統(tǒng)計(jì)做錯(cuò)了做多了，現(xiàn)在如果要調(diào)整怎么弄啊
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借應(yīng)付賬款，貸無(wú)形資產(chǎn)。然后，之前的攤銷做了嗎？攤銷做了的話，需要紅沖。
2024 08/27 09:57
84785010 
2024 08/27 10:00
攤銷了 放應(yīng)付賬款？都是有子科目也不好放哪里吖
郭老師 
2024 08/27 10:02
你好，那你之前的無(wú)形資產(chǎn)怎么做的？你多做了的銀行存款嗎？那銀行存款實(shí)際支付了這些嗎？
84785010
2024 08/27 10:04
他是研究費(fèi)用資本化轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的
就一直攤銷
郭老師
2024 08/27 10:06
那你的是資本化的做多嗎
借研發(fā)支出資本化貸無(wú)形資產(chǎn)
84785010
2024 08/27 13:38
嗯 是的 老師 之前做多了十幾W資本化 現(xiàn)在不算資本化支出
郭老師
2024 08/27 13:39
你好，那正確的應(yīng)該是哪一個(gè)科目的？現(xiàn)在給你轉(zhuǎn)到了增加了資本化，減少了無(wú)形資產(chǎn)。
84785010
2024 08/27 13:42
之前會(huì)計(jì)做錯(cuò)了 就是那些費(fèi)用化他弄的資本化轉(zhuǎn)無(wú)形資產(chǎn)，然后現(xiàn)在不算資本化不可以轉(zhuǎn)無(wú)形資產(chǎn)，就直接借管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)用貸無(wú)形資產(chǎn)嗎老師
郭老師
2024 08/27 13:44
借研發(fā)支出費(fèi)用化。
貸研發(fā)支出資本化，
借以前年度損益調(diào)整
貸研發(fā)支出費(fèi)用化
84785010
2024 08/27 13:48
這樣會(huì)不會(huì)當(dāng)期損益又好多費(fèi)用啊老師
郭老師
2024 08/27 13:53
不會(huì)
沒(méi)做管理費(fèi)用
84785010
2024 08/27 13:56
哦哦 還是沒(méi)明白 那無(wú)形資產(chǎn)沒(méi)體現(xiàn)也沒(méi)減少了老師
84785010
2024 08/27 13:57
我看這上面研發(fā)支出最后還是會(huì)歸集到管理費(fèi)用的研發(fā)費(fèi)用中期末損益結(jié)轉(zhuǎn)呢
郭老師
2024 08/27 13:58
你好，上午10:06，我不是給你寫了一個(gè)，我就沒(méi)有寫。
借研發(fā)支出資本化，貸無(wú)形資產(chǎn)，
借研發(fā)支出費(fèi)用化，貸研發(fā)支出資本化，
借以前年度損益調(diào)整，貸研發(fā)支出費(fèi)用化，這不就完整了嗎？
84785010
2024 08/27 14:00
就不用放什么長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是嗎老師
郭老師
2024 08/27 14:01
你好，哪一個(gè)需要做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用？
84785010
2024 08/27 14:03
以前年度損益調(diào)整會(huì)不會(huì)影響后續(xù)匯算清繳什么的老師
84785010
2024 08/27 14:08
就是做錯(cuò)科目的那個(gè)無(wú)形資產(chǎn)轉(zhuǎn)出來(lái)要不要放長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
郭老師
2024 08/27 14:09
以前年度影響的
這一部分，你少加計(jì)扣除了，可以匯算清繳納稅調(diào)減。
84785010
2024 08/27 14:13
就不用放長(zhǎng)期待攤費(fèi)用直接以前年度損益調(diào)整是嗎老師
郭老師
2024 08/27 14:16
對(duì)的是的，這個(gè)業(yè)務(wù)從頭到尾不涉及到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。
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