問題已解決

請(qǐng)問老師員工出差的時(shí)候把票據(jù)丟失了，現(xiàn)在回來要報(bào)銷差旅費(fèi)，那這塊我怎么給他報(bào)呢？

84784954| 提問時(shí)間：08/27 13:17
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，有發(fā)票的復(fù)印件也可以，沒有的不能報(bào)銷個(gè)人原因?qū)е碌?/div>
08/27 13:18
84784954
08/27 13:18
老師，就是他付款的截圖能不能算？
84784954
08/27 13:18
就是如果他真的沒有票，我們能不能算就出差補(bǔ)貼給他了？
暖暖老師
08/27 13:19
截圖可以，但是這個(gè)費(fèi)用計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)不可以扣除
84784954
08/27 13:19
老師就是這種他丟失了，那我們可以以什么形式給他出帳呢？如果都沒有的話，因?yàn)榇_實(shí)是出差了。
暖暖老師
08/27 13:21
沒辦法出賬，個(gè)人失誤導(dǎo)致發(fā)票丟失，怎么證明呀
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