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老師,匯算清繳中,職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)的扣除限額中工資總額是指應(yīng)發(fā)工資數(shù)*扣除比例?還是實(shí)發(fā)工資數(shù)*扣除比例?

84784970| 提問時(shí)間:08/27 18:15
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,指應(yīng)發(fā)工資數(shù)*扣除比例
08/27 18:15
84784970
08/27 18:24
像A105050這張表里第一個(gè)工資薪金支出是看實(shí)際發(fā)生數(shù)嗎?
廖君老師
08/27 18:25
您好,是的,就是我們申報(bào)個(gè)稅的那個(gè)收入,也就是? 應(yīng)付職工薪酬? 貸方? 發(fā)生額
84784970
08/27 18:27
老師可以舉個(gè)第1列應(yīng)發(fā)工資和第2列實(shí)發(fā)工資不一樣的例子,示范一下如何填第一行工資薪金支出嗎
廖君老師
08/27 18:28
您好,好的,賬上計(jì)提了100,實(shí)際在匯繳前只發(fā)了90,或者我們只申報(bào)了80,那1列100,2列80 能稅前扣除工資:申報(bào)個(gè)稅+匯繳前實(shí)發(fā)
84784970
08/27 18:30
老師,是這樣嗎
廖君老師
08/27 18:31
您好,是的,就是這么填數(shù)據(jù)的
84784970
08/27 18:34
不是說職工工資計(jì)提的100一般都要在匯算清繳5.31前發(fā)完,不會(huì)跨年拖欠嗎?
廖君老師
08/27 18:34
您好,是的,我也是這么寫的嘛
84784970
08/27 18:36
如果上年計(jì)提的100應(yīng)發(fā)工資跨年拖欠了,在次年匯算清繳5.31前還沒發(fā)完,那員工可能要告企業(yè)了?
廖君老師
08/27 18:36
您好,是的呀,公司納稅調(diào)增就沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
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