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實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師，有7萬收不回來款，可以轉(zhuǎn)哪里合適，確定收不回來，宋老師不要接
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小企業(yè)會計準(zhǔn)則就轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出里面，
借營業(yè)外支出，貸應(yīng)收賬款
08/28 08:51
84785037 
08/28 08:52
金額這么大會不會有什么不好
郭老師 
08/28 08:52
如果對方已經(jīng)破產(chǎn)注銷了，或者是你們打官司收不回來的這種情況下，你們單位可以稅前扣除。如果沒有這些的話，需要納稅調(diào)增，不允許抵扣的。
84785037
08/28 08:54
那我需要準(zhǔn)備什么資料嗎，需要交稅嗎
郭老師
08/28 08:55
你看下你對方有破產(chǎn)注銷嗎
如果是破產(chǎn)注銷的，那你去找他公示里面的注銷的證明
提供著一個就可以了。
郭老師
08/28 08:56
如果是沒有這些，對方還在正常經(jīng)營，那你就需要匯算清繳的時候，把這個營業(yè)外支出調(diào)增，交企業(yè)所得稅的
有盈利才需要交的。
84785037
08/28 08:56
沒有破產(chǎn)的，就是沒辦法收款的，提供下普通的不能收款的資料，可以不調(diào)增嗎
郭老師
08/28 08:58
什么原因？你得有一個原因。
84785037
08/28 09:02
如果是產(chǎn)品問題，對方不付款，或者對方股東沒能力償還，這兩個呢
郭老師
08/28 09:04
如果是產(chǎn)品質(zhì)量有問題的話，你能開附屬發(fā)票吧。你開附屬發(fā)票沖收入。
郭老師
08/28 09:04
如果是對方股東沒有能力，那他有破產(chǎn)或者是走注銷嗎？要么你們就打官司。
84785037
08/28 09:37
附屬發(fā)票怎么開，對方認(rèn)證了讓轉(zhuǎn)出嗎，是我們自己材料問題
郭老師
08/28 09:39
對方給你們開紅字確認(rèn)單，然后你們在電子稅務(wù)局里面根據(jù)這個確認(rèn)單開負(fù)數(shù)發(fā)票就可以。
郭老師
08/28 09:39
對方認(rèn)證了，需要對方轉(zhuǎn)出。
84785037
08/28 09:44
好的，明白了，謝謝郭老師
郭老師
08/28 09:44
不用客氣，工作愉快。
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