問(wèn)題已解決

老師，免費(fèi)給國(guó)外客戶配件，因?yàn)樵O(shè)備有一年的保修期，不報(bào)關(guān)，那國(guó)內(nèi)買(mǎi)配件的發(fā)票可以做費(fèi)用入賬嗎？

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：08/28 14:05
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！可以的，但是要出庫(kù)了，才能算費(fèi)用
08/28 14:06
84785032
08/28 14:08
我們是外貿(mào)企業(yè)，配件是從工廠那邊買(mǎi)，直接從工廠發(fā)給客戶了
宋生老師
08/28 14:08
你好！你實(shí)際有給客戶，可以做費(fèi)用
84785032
08/28 14:09
這樣的情況不用視同內(nèi)銷(xiāo)，交稅款是嗎？
宋生老師
08/28 14:09
你好！沒(méi)有報(bào)關(guān)單的，一般會(huì)要求當(dāng)內(nèi)銷(xiāo)繳稅
84785032
08/28 14:12
有報(bào)關(guān)單的話，也有國(guó)內(nèi)發(fā)票，沒(méi)有收外匯，就走免稅，不能退稅，那賬上沒(méi)有沖銷(xiāo)的外匯，那怎么做賬
宋生老師
08/28 14:13
你好！你可以計(jì)入費(fèi)用，但是視同銷(xiāo)售
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