問(wèn)題已解決

老師您好，公司低價(jià)虧損賣(mài)車(chē)，會(huì)計(jì)分錄 ： 借：固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn) ?處置的收入?： 借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) ?結(jié)轉(zhuǎn)凈損益?： 如果固定資產(chǎn)清理科目為借方余額，則將其記入營(yíng)業(yè)外支出賬戶： 借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：固定資產(chǎn)清理 這樣處理的會(huì)計(jì)分錄，但是有個(gè)問(wèn)題是賣(mài)車(chē)沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，我填增值稅申報(bào)的時(shí)候是填未開(kāi)票收入，那我賬上沒(méi)有收入這個(gè)核算，怎么會(huì)和增值稅的申報(bào)表相匹配呢？

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：08/29 22:11
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 處置固定資產(chǎn) 增值稅申報(bào)表跟所得稅申報(bào)的收入金額有差異是正常的 沒(méi)事的哈
08/29 22:12
84785027
08/29 23:03
您好，你的意思是我虧損處置的這個(gè)不會(huì)在利潤(rùn)表體現(xiàn)到營(yíng)業(yè)收入里面，和增值稅申報(bào)的收入有差異是正常的是這個(gè)意思嗎？
bamboo老師
08/29 23:06
是的 這樣理解正確的哈
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