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老師，計提社保的會計分錄？計提工資的會計分錄？發(fā)放工資的會計分錄？
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計提社保：借費用，貸應付職工薪酬-社保；計提工資：借費用，貸應付職工薪酬-工資；發(fā)放工資：借應付職工薪酬，貸銀行存款。
2024 08/30 10:22
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2024 08/30 12:58
你看代賬的這個做的對嗎？他把個人應承擔的社保也坐在應付職工薪酬了。他計提：借管理費用，借其他應收款，貸：應付職工薪酬。
小智老師 
2024 08/30 13:00
嗯，這個問題挺常見的。代賬公司這么做不太對。個人承擔的社保應該由員工自己出，不應該計入應付職工薪酬。正確的做法是，計提時借管理費用，貸其他應收款和應付職工薪酬，但要分開處理，確保會計科目使用準確。
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