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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 我們商貿(mào)公司一般納稅人 收到供應(yīng)商水電發(fā)票 我們賣給別家公司已開票 但我們?nèi)サ挚酃催x時(shí)發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商已經(jīng)作廢未通知我方 這個(gè)該怎樣處理做賬呢
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你好，實(shí)際沒有退貨，對(duì)方惡意作廢的是嗎？如果是的話，讓對(duì)方重新給你們補(bǔ)開。如果他影響你抵扣的話，稅款讓對(duì)方承擔(dān)。
2024 09/02 10:07
郭老師 
2024 09/02 10:18
那你可以先暫估呀，沒有收到發(fā)票可以先暫估，不是暫估入庫(kù)借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款暫估。
郭老師
2024 09/02 10:18
用發(fā)貨單、運(yùn)輸單來做。
郭老師
2024 09/02 10:26
電子的發(fā)票，即使當(dāng)月的你也作廢不了，只能紅沖。你們待會(huì)自己開紅字信息表，然后再開紅字發(fā)票就行。
郭老師
2024 09/02 10:26
功能菜單依次選擇【開票業(yè)務(wù)】-【紅字發(fā)票開具】——【紅字發(fā)票確認(rèn)信息錄入】。
錄入查詢條件，點(diǎn)擊【查詢】按鈕。在頁(yè)面點(diǎn)擊【選擇】，將選中的藍(lán)字發(fā)票信息自動(dòng)帶入到頁(yè)面，選擇沖紅原因，點(diǎn)擊【提交】按鈕。點(diǎn)擊【去開紅字發(fā)票】,跳轉(zhuǎn)到紅字發(fā)票開具界面，再點(diǎn)擊 【開具發(fā)票】，完成紅字發(fā)票開具。
郭老師
2024 09/02 10:28
那你當(dāng)時(shí)做了應(yīng)交稅費(fèi)嗎？只要沒有做的話，你就可以不用紅沖。我做了的話，需要紅沖改一下的。因?yàn)槟銢]有收到發(fā)票，你做了應(yīng)交稅費(fèi)不符合規(guī)定。
郭老師
2024 09/02 10:38
可以的，可以這么做的。
郭老師
2024 09/02 10:38
暫估最好不要考慮增值稅，按照不含稅的金額來做就行。借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款暫估。
郭老師
2024 09/02 10:59
收到發(fā)票，借應(yīng)付賬款，貸庫(kù)存商品，
借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸應(yīng)付賬款。
郭老師
2024 09/02 10:59
暫估和發(fā)票一致，成本就不用動(dòng)了。如果不一致的話，需要。
84785002 
2024 09/02 10:16
主要是跨月了 我們都已經(jīng)開給對(duì)方了? 他9月給我們補(bǔ)開了 但8月賬怎么處理? 我們開給對(duì)方的是否作廢
84785002
2024 09/02 10:17
我們不可能沒進(jìn)這么多貨 還賣了那么多？該怎樣處理
84785002
2024 09/02 10:24
如果沒跨月我也可以作廢??
84785002
2024 09/02 10:25
那我們開給對(duì)方的怎么辦？
84785002
2024 09/02 10:26
暫估是價(jià)稅合計(jì)金額吧
84785002
2024 09/02 10:26
我們不紅沖可以嗎？
84785002
2024 09/02 10:27
別個(gè)肯定也一定做賬了
84785002
2024 09/02 10:32
我做暫估就沒稅金
84785002
2024 09/02 10:32
我們開給對(duì)方的肯定有銷項(xiàng)
84785002
2024 09/02 10:33
是8月份的? 賬可以改？
84785002
2024 09/02 10:34
可以直接做暫估? 暫估是價(jià)稅合計(jì)金額對(duì)不？老師
84785002
2024 09/02 10:58
那收到發(fā)票直接做應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？
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