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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，如果收到專票的負(fù)數(shù)發(fā)票該如何做賬
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您好，把前面的分錄做負(fù)數(shù)分錄就可以
09/03 14:54
84785028 
09/03 14:59
之前的進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)被抵扣了，也是直接做負(fù)數(shù)分錄嗎？不需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
劉艷紅老師 
09/03 15:00
這個(gè)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了
84785028
09/03 15:26
老師，這個(gè)分錄具體怎么做呢
劉艷紅老師
09/03 15:28
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：銀行存款
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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