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員工出差后，酒店住宿發(fā)票開成了電子普票，可我司財務要求改成電子專票，但酒店告知沒法重開，這種情況還可以有什么好的處理方法？或者是需要向我司財務提供什么相關證明？
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那個對方不重開只有憑電子普票做賬了
09/03 16:50
84785030 
09/03 16:52
那從員工的角度出發(fā)，需要給財務提供什么相關說明呀？
家權老師 
09/03 16:53
員工沒法說明了，已經取得發(fā)票了
84785030
09/03 16:54
可是我司財務需要提供相關說明
84785030
09/03 16:55
這是財務的通知，接到總部通知:從本月起，報銷所有住宿發(fā)票均需為 增值稅專用發(fā)票，請先告知差旅員工自查一下，如果有不符請先聯(lián)系酒店重開，如酒店實在無法開具，需提供相關說明，望周知，謝謝
家權老師
09/03 16:55
說明就是對方拒絕重開專票
84785030
09/03 16:57
好的，謝謝
家權老師
09/03 16:57
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
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