問(wèn)題已解決

你好，我們是承包方乙方，甲方房地產(chǎn)公司，丙方是材料商，現(xiàn)在債務(wù)轉(zhuǎn)移給甲方，分錄怎么做？

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：09/04 08:27
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：應(yīng)付賬款-丙 貸：應(yīng)收賬款-甲
09/04 08:28
84785035
09/04 08:36
丙方之前在我們賬上科目預(yù)付賬款里有貸方余額15萬(wàn)，后來(lái)又開(kāi)來(lái)發(fā)票9萬(wàn)，我是這樣做的，借工程施工9萬(wàn)，貸預(yù)付賬款9萬(wàn)，這時(shí)候，丙貸方余額就是24萬(wàn)了，之后債務(wù)轉(zhuǎn)移給甲的，
家權(quán)老師
09/04 08:42
抵債的分錄就是那樣做。自己帶上抵債的金額就行
84785035
09/04 08:51
我們和甲方是不是需要過(guò)一下賬，確認(rèn)收入， 我是這樣做的， 借應(yīng)收賬款-甲，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入， 然后借預(yù)付賬款-丙，貸應(yīng)收賬款-甲。
家權(quán)老師
09/04 08:52
其他業(yè)務(wù)正常做賬哈，只是抵債就是那個(gè)分錄
84785035
09/04 08:57
我不知道是不是應(yīng)該確認(rèn)收入，這樣是不是相當(dāng)于甲方給我們錢(qián)了，我們?cè)俳o丙方？
家權(quán)老師
09/04 08:58
你們開(kāi)票給甲方該做收入還是做收入哈，丙方的材料該取得發(fā)票還是要發(fā)票做賬
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