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老師，請問一下以前會(huì)計(jì)折舊好固定資產(chǎn)折舊成負(fù)數(shù)了。這個(gè)需要調(diào)整的嘛？怎么調(diào)整啊
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您好
借：累計(jì)折舊
貸：管理費(fèi)用
09/04 15:22
84784952 
09/04 15:39
不調(diào)整可以的嘛
劉艷紅老師 
09/04 15:40
不調(diào)那就是負(fù)數(shù)了呀
84784952
09/04 15:40
要是說去年就折舊完了，今年才發(fā)現(xiàn)
劉艷紅老師
09/04 15:41
這種要調(diào)的，不調(diào)上面就是負(fù)數(shù)了
84784952
09/04 21:24
好的，謝謝老師
84784952
09/04 21:25
對(duì)了老師，那折舊成負(fù)數(shù)，豈不是費(fèi)用多扣除了。假如23年多扣除了。24年減少?zèng)]有影響的吧？不需要更正23年申報(bào)表吧
劉艷紅老師
09/04 21:26
你以前年度損益調(diào)整來減少就可以
84784952
09/04 21:28
借以前年度損益調(diào)整 貸 管理費(fèi)用？
借，利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整嗎？
劉艷紅老師
09/04 21:29
借：累計(jì)折舊
貸：以前年度損益調(diào)整
84784952
09/04 21:33
借：累計(jì)折舊
貸：以前年度損益調(diào)整
就做這筆就行了嘛？
劉艷紅老師
09/04 21:37
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤分配-未分配
最后做這個(gè)就可以了
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