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問題已解決
你好，我結轉(zhuǎn)匯兌損益的時候，會對我主營業(yè)務收入的數(shù)據(jù)有影響是為什么呢
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你好！這個正常對主營業(yè)務收入是不會有影響。
09/05 08:52
84785008 
09/05 08:57
你好麻煩幫我看一下，這個結轉(zhuǎn)分錄為什么會這樣呢
宋生老師 
09/05 08:58
你好！正常是對主營業(yè)務收入不調(diào)整匯兌損益
而是月末對應收賬款調(diào)整。她這個直接對收入調(diào)整了。
84785008
09/05 09:00
對呀，這個結轉(zhuǎn)分錄我又不能修改，是系統(tǒng)bug了嗎，之前結轉(zhuǎn)都不會的
宋生老師
09/05 09:03
你好！是他們一開始就按這個方法操作了，你以后也按這個吧。
估計系統(tǒng)里面也設置了
84785008
09/05 09:05
什么意思呢，這個影響主營業(yè)務收入的處理是對的嗎？
宋生老師
09/05 09:07
你好！是你那邊之前的會計對這個不太了解，所以用了這個方法。
實際上這個不太合規(guī)
84785008
09/05 09:16
那我這邊需要怎么調(diào)整呢，我這邊剛開始做賬呢，系統(tǒng)應該怎么設置呢
宋生老師
09/05 09:24
你好！建議你接著做就行，你改不了，估計是系統(tǒng)已經(jīng)設置了。
而且要改，也建議你從下年開始
84785008
09/05 09:30
我是從6月開始做呢，6月份是第一期啊，改不了
那我只能手動結轉(zhuǎn)了嗎
宋生老師
09/05 09:35
你好！你看這些收入，是不是已經(jīng)確認過應收賬款了。
如果確認過，就刪掉這個憑證，月底調(diào)應收賬款
84785008
09/05 09:47
期末調(diào)匯會調(diào)整兩個分錄，一筆是應收賬款，還有一筆是主營業(yè)務收入，這是另外一筆調(diào)整分錄
宋生老師
09/05 09:49
你好！期末調(diào)匯，正常只需要調(diào)應收賬款
84785008
09/05 10:26
有沒有人工的電話給我設置一下，或者教程我自己設置一下呢
宋生老師
09/05 10:28
你好！這個你要問問你的軟件服務商了
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