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老師好!請問一下現(xiàn)在我公司想把內(nèi)外賬合并,但是外賬跟內(nèi)賬的收入有差異。差異的原因是2023年外賬做賬收入,然后在2024年1月份紅沖了?,F(xiàn)在我要怎么操作把賬調(diào)平呢?

84784996| 提問時間:09/05 11:01
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好!先確認差異原因。2023年入賬,2024年紅沖,說明是預(yù)付款或誤入賬。操作上,2023年做紅字沖銷,2024年重新入賬正確金額。確保賬目一致,避免影響財務(wù)報表和稅務(wù)合規(guī)。
09/05 11:02
84784996
09/05 11:11
但是23年稅務(wù)報表已經(jīng)提交上稅務(wù)系統(tǒng)了。還可以調(diào)嗎?如果可以調(diào)是不是要重新修改稅務(wù)系統(tǒng)的報表
堂堂老師
09/05 11:12
如果已報稅,調(diào)整需謹慎??勺稍儗I(yè)會計或當?shù)囟悇?wù)局,看是否能補報更正。
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