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老師好，員工出差拿發(fā)票回來做賬，但是不報銷，我們做賬正常也要寫報銷單或者寫支出證明單嗎？
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您好，即使不報銷，員工出差產(chǎn)生的費用仍需通過正規(guī)渠道入賬。建議填寫支出證明單，詳細記錄費用發(fā)生情況，確保會計記錄準確無誤。這樣既能滿足內(nèi)部管理需求，也符合財務規(guī)范。
09/06 15:34
84785033 
09/06 15:40
那如果現(xiàn)在拿回來6月的高鐵票能計算抵扣增值稅嗎？記賬憑證是應該做6月的還是9月的
堂堂老師 
09/06 15:44
高鐵票的抵扣應以取得發(fā)票的當月為準，即6月。記賬憑證應在6月進行處理，確認進項稅額的抵扣。這樣符合會計準則和稅法規(guī)定的時間性原則。
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