問(wèn)題已解決

辦公室裝修分4次付款總金額10萬(wàn)，第一次預(yù)付款1萬(wàn)開(kāi)票1萬(wàn)裝修費(fèi)，第二次付款4萬(wàn)裝修完成50%開(kāi)票4萬(wàn)裝修費(fèi)，第三次付款4萬(wàn)裝修全部完成開(kāi)票4萬(wàn)，一年后確認(rèn)無(wú)問(wèn)題付最后的1萬(wàn)開(kāi)票裝修費(fèi)1萬(wàn)

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：09/08 16:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，貸，應(yīng)付賬款，10萬(wàn) 完工的次月開(kāi)始攤銷(xiāo) 借，應(yīng)付賬款1萬(wàn)，貸，銀行存款1萬(wàn) 借應(yīng)付賬款4萬(wàn)，貸銀行存款4萬(wàn) 借應(yīng)付賬款4萬(wàn)，貸銀行存款4萬(wàn)， 借應(yīng)付賬款1萬(wàn)，貸銀行存款
09/08 16:46
84785004
09/08 16:50
老師，我是這樣做會(huì)計(jì)分錄的， 第一次 借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款 第二次借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款 第三次借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款
84785004
09/08 16:50
最后的1萬(wàn)元是算質(zhì)量保證金了，確認(rèn)1年后沒(méi)有質(zhì)量問(wèn)題再支付過(guò)去的
84785004
09/08 16:51
所以我之前長(zhǎng)期待攤費(fèi)用總金額沒(méi)有包含那1萬(wàn)元
84785004
09/08 16:51
現(xiàn)在支付最后一遍一萬(wàn)元我再借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行存款
84785004
09/08 16:52
攤銷(xiāo)是完成裝修后次月開(kāi)始的
郭老師
09/08 16:54
你完工是什么時(shí)間的
84785004
09/08 16:55
第二次付款是完工線(xiàn)路，第三次完工全部
郭老師
09/08 16:56
那就不對(duì)呀，這個(gè)最后的1萬(wàn)塊錢(qián)也需要做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 按月份攤
84785004
09/08 16:58
付完1萬(wàn)之后再做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
84785004
09/08 16:59
分?jǐn)傂胁恍?/div>
郭老師
09/08 16:59
可以的，但是沒(méi)有按照權(quán)責(zé)發(fā)生制來(lái)做
84785004
09/08 16:59
因?yàn)樽詈竽且蝗f(wàn)有可能是不用支付的，那應(yīng)該怎么去處理
郭老師
09/08 17:00
正確的全部應(yīng)該做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用100,000 完工次月開(kāi)始分?jǐn)偅凑?0萬(wàn)來(lái)分?jǐn)?/div>
84785004
09/08 17:02
是的，但后面出現(xiàn)這種情況的話(huà)又應(yīng)該怎么去處理，就是后續(xù)有質(zhì)量問(wèn)題，那1萬(wàn)用不支付
郭老師
09/08 17:03
后續(xù)有質(zhì)量問(wèn)題的，轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入或者充長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
84785004
09/08 17:21
謝謝老師，那我這樣處理，需不需要調(diào)整
郭老師
09/08 17:24
你好不需要調(diào)整的
84785004
09/08 17:24
好的，謝謝老師
郭老師
09/08 17:26
不用客氣，周末愉快
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