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老師: 老師，開票未收到款可以這樣做賬嗎？（小規(guī)模納稅人） 摘要:開票未收款 借:應收賬款——工程款 1000000 開票未收款 貸:主營業(yè)務收入 990099.01 未交增值稅 應交稅費——應交增值稅 9900.99
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你好！可以的。分錄沒問題
09/09 14:17
84784985 
09/09 14:22
老師，那收到款的時候 借：銀行存款 1000000.00 貸：應收賬款——工程款1000000.00 2交增值稅時：借：應交稅費——應交增值稅99000.99元 貸：銀行存款 99000.99 是這樣嗎？
宋生老師 
09/09 14:23
你好！是的，分錄就是這樣
84784985
09/09 14:25
好的，老師,還有一個問題，報銷差旅費，摘要需要寫上某某人報銷差旅費嗎
宋生老師
09/09 14:26
你好！是的，一般是寫清楚
84784985
09/09 14:27
好的，謝謝老師
宋生老師
09/09 14:27
你好！不用客氣的了
84784985
09/09 15:21
老師，每個月底都需要結轉嗎？（按季度報稅的）
宋生老師
09/09 15:22
你好！這個每月計提。下個季度初繳納或者結轉
84784985
09/09 15:33
這個是必須結轉的嗎
宋生老師
09/09 15:33
你好！你說的是哪個科目？
84784985
09/09 15:36
摘要:開票未收款 借:應收賬款——工程款 1000000
開票未收款 貸:主營業(yè)務收入 990099.01
未交增值稅 應交稅費——應交增值稅 9900.99 做的這個分錄
宋生老師
09/09 15:37
你好！這個分錄，首先分錄是這樣
借:應收賬款——工程款 1000000
開票未收款 貸:主營業(yè)務收入 990099.01
應交稅費——應交增值稅 9900.99?
其次你審核過賬后就可以了。不需要另外的分錄
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