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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，我單位生產(chǎn)酒，然后酒糟的收入是免稅的這個(gè)酒糟的收入怎么算進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出？
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你好！這個(gè)按收入比例轉(zhuǎn)出就行
09/09 14:48
84785001 
09/09 14:52
老師這個(gè)怎么比？我銷(xiāo)售酒糟是136000元，是按這個(gè)收入和總的收入比嗎？
宋生老師 
09/09 14:55
你好！是的。就是這個(gè)意思。比如一共100萬(wàn)，有2萬(wàn)的酒糟
按2%轉(zhuǎn)出
84785001
09/09 15:25
那我收入是314萬(wàn) 酒糟是13.6萬(wàn)那我轉(zhuǎn)出13.6萬(wàn)/314萬(wàn)*13.6萬(wàn)=0.59萬(wàn)。轉(zhuǎn)出5900元對(duì)嗎？
宋生老師
09/09 15:25
你好！你進(jìn)項(xiàng)一共有多少
84785001
09/09 15:45
當(dāng)月是67240.13元 。全部是305581.4元?
84785001
09/09 15:47
老師我們這個(gè)農(nóng)產(chǎn)品按投入產(chǎn)出法計(jì)算抵扣，那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出設(shè)計(jì)這個(gè)嗎？我上面的進(jìn)項(xiàng)稅是包括的農(nóng)產(chǎn)品的
宋生老師
09/09 15:51
你好！那我收入是314萬(wàn) 酒糟是13.6萬(wàn)是當(dāng)月的嗎
84785001
09/09 15:57
收入全年314萬(wàn)，當(dāng)月是49.9萬(wàn)，加酒糟當(dāng)月是63.5萬(wàn)
84785001
09/09 15:58
酒糟是全年的13.6萬(wàn)
宋生老師
09/09 16:00
你好！嗯。一般按當(dāng)月的對(duì)應(yīng)金額轉(zhuǎn)出就行
84785001
09/09 16:12
酒糟不是每月都有？
宋生老師
09/09 16:12
你好！
你實(shí)際是每個(gè)月都有嗎
84785001
09/09 16:18
沒(méi)有，一輪差不多3個(gè)月的
宋生老師
09/09 16:19
你好！一般這種按年度就行
84785001
09/09 16:21
我現(xiàn)在就是報(bào)表的時(shí)候6月報(bào)的財(cái)報(bào)上營(yíng)業(yè)收入包含了酒糟的13.6萬(wàn)，但是增值稅那個(gè)報(bào)表上沒(méi)有在免稅收入那個(gè)填寫(xiě)這個(gè)13.6萬(wàn)?，F(xiàn)在要更正這個(gè)報(bào)表做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。我轉(zhuǎn)出多少？
宋生老師
09/09 16:21
你好！你這個(gè)收入填入什么項(xiàng)目里面去了
84785001
09/09 16:24
填到免稅那個(gè)里了
宋生老師
09/09 16:27
你好！呃，你不是說(shuō)，
但是增值稅那個(gè)報(bào)表上沒(méi)有在免稅收入那個(gè)填寫(xiě)這個(gè)13.6萬(wàn)。
宋生老師
09/09 16:27
到底有沒(méi)有填呢
不過(guò)不管這個(gè)的話，你按比例轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)就行
84785001
09/09 16:59
那我計(jì)算的那個(gè)5900元對(duì)嗎？
宋生老師
09/09 17:00
你好！不對(duì)。是13.6/314*你的進(jìn)項(xiàng)總額
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