問題已解決

老師我剛剛接到稅務(wù)局電話 說有個(gè)企業(yè)所得稅風(fēng)險(xiǎn)提示電子稅務(wù)局 我登錄一看 提示:企業(yè)成本費(fèi)用大于發(fā)票金額 這個(gè)我該怎么查呢

84785003| 提問時(shí)間:09/10 10:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你們單位收到的成本費(fèi)用發(fā)票是多少然后你帳上的成本費(fèi)用又是多少?除了工資。
09/10 10:21
84785003
09/10 10:23
今年嗎,我們是圖書委托印刷,供應(yīng)商開的發(fā)票都是印刷款和紙張發(fā)票。
郭老師
09/10 10:24
不清楚是哪一年的,自己去查一下的,它提示的你是哪一年。
84785003
09/10 10:25
具體沒提示哪一年 就讓自查 我們有好多供應(yīng)商發(fā)票都2年了 沒付款就沒開 成本都結(jié)轉(zhuǎn)完了
84785003
09/10 10:26
其實(shí)應(yīng)該開的 領(lǐng)導(dǎo)吧 就說付款的時(shí)候再開 4個(gè)月賬期呢 所以印刷的書都賣完了 也不支付印刷款 供應(yīng)商就不開發(fā)票
郭老師
09/10 10:26
反正你就去查你賬上的吧,你賬上做了多少成本費(fèi)用,然后除去了工資,你收到了發(fā)票,和你賬上的成本費(fèi)用是不是一樣?根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,你提供證明就行。
84785003
09/10 10:27
哦 賬上和申報(bào)表對(duì)比對(duì)吧
郭老師
09/10 10:28
不是的,你收到的發(fā)票和你帳上的
84785003
09/10 10:29
明白了 就是我記賬軟件上 今年結(jié)轉(zhuǎn)的成本 和今年收到的成本發(fā)票 這樣比對(duì)對(duì)吧
郭老師
09/10 10:31
對(duì)的對(duì)的,是這么做的。
84785003
09/10 10:32
明白了,謝謝老師
郭老師
09/10 10:33
不用客氣,工作愉快。
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