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老師，小規(guī)模的外管證預繳增值稅到外地了，本地還用繳納嗎？一般人的增值稅2%預繳到外地了，剩下的9個點需要繳稅到本地還是外地？
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你好，小規(guī)模季度30萬可以免預繳增值稅附加稅，其他的需要正常交
本地
2024 09/11 08:00
84784971 
2024 09/11 08:04
其他的需要正常交本地是啥？
郭老師 
2024 09/11 08:06
你好，剩下的增值稅在本地交附加稅，在本地交
還有企業(yè)所得稅
印花稅
84784971
2024 09/11 08:07
給分析分析外管證，小規(guī)模超30萬了和一般人各怎么繳，繳本地還是外地，還是需要同時繳，
84784971
2024 09/11 08:07
這個超30萬的話是不分地區(qū)的對嗎？比如在本地開了20萬，外地開了15萬，這樣35萬了，也需要繳納增值稅對吧？本地的20萬那部分繳納到本地，外地的15萬繳納到外地，是這樣理解嗎？
郭老師
2024 09/11 08:14
預繳在異地
小規(guī)模增值稅稅率1%，
一般納稅人一般計稅2%，簡易計稅3%
剩下的在企業(yè)所在地繳納
就像小規(guī)模，1%和3%很有可能就已經(jīng)預繳完畢了，就不需要在本地繳納了。
郭老師
2024 09/11 08:14
一般納稅人不管銷售額多少都需要預繳，不管超沒超過30萬，
小規(guī)模的看異地的30萬。
84784971
2024 09/11 13:24
小規(guī)模是光看異地的30萬，不用看本地開了多少對吧？
郭老師
2024 09/11 13:26
是的對的，是這個意思的
84784971
2024 09/11 15:27
外管證是異地一個縣里不超30萬就不用繳納吧？
郭老師
2024 09/11 15:31
是的，對的，是這么做的。
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