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老師醫(yī)保社保不計提可以嗎
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你好！這個不可以的了。要計提
09/11 13:52
84784954 
09/11 13:52
老師麻煩給我一個計提到發(fā)放到分錄
宋生老師 
09/11 13:54
1.計提工資
借：管理費用（或其他成本費用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
2.發(fā)放工資
借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：銀行存款
.應(yīng)交稅費-個人所得稅
其他應(yīng)付款-個人負擔(dān)社保公積金，
3計提公司負擔(dān)社保，借：管理費用（或其他成本費用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-社保
4.支付社保
借：應(yīng)付職工薪酬-社保，其他應(yīng)付款-個人負擔(dān)社保公積金，貸：銀行存款
5.繳納個稅
借：應(yīng)交稅費-個人所得稅，貸：銀行存款
84784954
09/11 13:55
金額都填正數(shù)？
宋生老師
09/11 13:56
你好！是的，正數(shù)就可以了
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